Begroting2016

Subsidie trend ( €164)
Om de ramingsbijstellingen en intensiveringen meerjarig te kunnen dekken, stellen we enkele bezuinigingsmaatregelen voor. In de kaderbrief is aangegeven dat hiervan € 14 mln nog nader uitgewerkt wordt in de begroting 2016. Voor het product onderwijsbeleid wordt hiervoor €164 aan structurele bezuinigen voorgesteld. Dit wordt gerealiseerd doordat er geen accres zal worden doorgegeven aan de structureel gesubsidieerde instellingen.

Bestedingsanalyse Inkoop (€ 113)
De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op de inkoop. Voor 2016 is de gehele besparing van € 10 mln. structureel verwerkt in de begrotingen van de producten en programma’s. Dit leidt binnen dit product tot lagere lasten van € 113.

Toelichting ramingsbijstellingen

Citylab010 (€500)
Voor Citylab010 is binnen het product Onderwijsbeleid financiële ruimte vrijgemaakt.

Toelichting reserves

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek (€ 0)
Voor loopbaanoriëntatie wordt uit de bestemmingsreserve in de periode 2016 t/m 2018 € 250 per jaar ingezet.

Toelichting technische wijzigingen

Materiële instandhouding Gymlocaties  (€ 5.717)
Het budget voor materiële instandhouding van Gymlocaties is overgeheveld van het product Onderwijsbeleid naar Onderwijshuisvesting.

Gezonde School (€ -90)
Daarnaast is het budget voor Gezonde School activiteiten vanuit Zorg voor de Jeugd overgekomen naar het Onderwijsbeleid.  Dit is een budget neutrale wijziging en is gedaan om de productbegroting meer in lijn te brengen met de inhoud. 

Overig (€ 917)
In de begroting is verwerkt een herverdeling van de formatie. Dit leidt tot verschuivingen binnen de producten.
Vanaf 2013 worden de loonkosten middels een genormeerd loonkostenmodel begroot. Vanaf 2016 houdt het loonkostenmodel beter rekening met specifieke personele toelagen bij de verschillende organisatieonderdelen. Dit leidt tot verschuivingen in de loonkosten tussen de organisatieonderdelen en daarmee de producten en programma's. Daarnaast is in het coalitieakkoord afgesproken dat de gemeentelijke organisatie aan het einde van de collegeperiode in 2018 € 40 miljoen structureel goedkoper is. Deze besparing wordt voor ruim de helft op de bedrijfsvoering (€ 20,5 mln) gerealiseerd. Daarnaast dragen de domeinen Gebieden (onderdeel Gebied en organisatieonderdelen voor zover werkzaam in de gebieden) en Beleid respectievelijk € 9,4 mln en € 7 mln bij. In het primair proces gaat het om € 2,2 mln aan besparingen. Het opnieuw inrichten van de controlfunctie levert € 1 mln op. De effecten hiervan zijn ook op dit product verwerkt.
Daarnaast is de indexering 2016 in de begroting verwerkt.