Baten en lasten

Meerjarige begroting
110 Handhaven wet- en regelgeving	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
Totaal baten	15 442	15 692	17 834	14 254	14 254	14 254
Bijdragen rijk en mede-overheden	852	3 599	3 575	- 5	- 5	- 5
Opbrengsten derden	14 590	12 093	14 259	14 259	14 259	14 259
Totaal lasten	50 810	51 631	57 352	55 514	54 900	54 902
Apparaatslasten	48 328	51 320	52 666	52 387	51 822	51 822
Inhuur	3 081	3 403	2 887	2 682	2 273	2 273
Overige apparaatslasten	1 621	1 950	2 753	2 753	2 753	2 753
Personeel	43 626	45 967	47 026	46 952	46 796	46 796
Interne Lasten	- 1 627	- 5 146	- 4 222	- 4 331	- 4 687	- 4 629
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten	15 687	11 421	12 763	12 418	12 062	12 120
Overige doorbelastingen	- 17 314	- 16 567	- 16 985	- 16 749	- 16 749	- 16 749
Programmalasten	4 109	5 457	8 908	7 458	7 765	7 709
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	2 119	3 518	4 109	3 945	4 017	4 017
Kapitaallasten	1 161	365	997	773	552	482
Overige programmalasten	828	1 201	3 429	2 367	2 823	2 837
Salarislasten WSW en WIW	0	373	373	373	373	373
Subsidies en inkomensoverdrachten	1	0	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	- 35 368	- 35 939	- 39 518	- 41 260	- 40 646	- 40 648
Saldo na reserveringen	- 35 368	- 35 939	- 39 518	- 41 260	- 40 646	- 40 648

Toelichting op de tabel

Baten

De baten vanuit het Rijk en mede-overheden betreft de vergoeding van het Havenbedrijf Rotterdam voor brug- en sluiswachters (tot en met 2016). De andere baten bestaan uit opbrengsten huisvuilboetes en legesopbrengsten uit het verlenen van horeca- en evenementenvergunningenbeleid.

Lasten

De lasten bestaan grotendeels uit de loonlasten van de stadswachten, verantwoordelijk voor onder meer het wijkgerichte toezicht, naleving van drank- en horeca- en taxiwetgeving, de pandenaanpak voor bestrijding woonoverlast, het toezicht op de Maastunnel, het gemeentelijk cameratoezicht en de brug- en sluiswachters.

Reserves

Toelichting meerjarig verloop

De begroting heeft een vrij constant verloop.