Begroting2016

Besparing op inkoop (€ 100)
De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op de inkoop. Voor 2016 is de gehele besparing van € 10 mln. structureel verwerkt in de begrotingen van de producten en programma’s. Dit leidt binnen dit product tot lagere lasten van € 100.

Toelichting intensiveringen

Informatiebeveiliging (€ 200)
De ontwikkelingen op het gebied van informatie diefstal zijn de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. De beveiligingseisen binnen de wetgeving nemen hierdoor toe. De beveiliging van onze informatiesystemen moet op deze ontwikkelingen aangepast worden.
De middelen worden ingezet op het implementeren van "continuous monitoring”, waarmee concernbreed beveiligingsrisico’s beter kunnen worden gemonitord en zo sneller kan worden ingegrepen bij dreigingen. Tevens wordt gewerkt aan het versterken van de beveiliging 'op de werkvloer’ (risicomanagement, bewustwording en sturing op naleving). Het streven is om per organisatieonderdeel een functionaris voor informatiebeveiliging en privacybescherming aan te stellen. Deze functionarissen zullen een rol spelen bij de implementatie van nieuwe EU en NL wetgeving voor gegevensbescherming.

Toelichting technische wijzigingen

Wijkprofiel (€ 400)  
In verband met het Wijkprofiel worden de bestaande budgetten van de sociale index en de veiligheidsindex samengevoegd tot een budget voor het wijkprofiel. Elke twee jaar komt het wijkprofiel uit. De regie op het wijkprofiel vindt nu centraal plaats en om die reden verantwoorden we de kosten onder dit product.

Generieke doorbelastingen (€ 167)  
De concernbrede overheadkosten binnen de producten Rotterdamse Serviceorganisatie en Concernhuisvesting stijgen. Deze kosten worden generiek op basis van fte aan de andere producten doorbelast. Dit leidt binnen dit product tot verhoging van de interne lasten.

Overige technische mutaties (€ 2.275)  
Vanaf 2013 worden de loonkosten middels een genormeerd loonkostenmodel begroot. Vanaf 2016 houdt het loonkostenmodel beter rekening met specifieke personele toelagen bij de verschillende organisatieonderdelen. Dit leidt tot verschuivingen in de loonkosten tussen de organisatieonderdelen en daarmee de programma's. 

Daarnaast is in het coalitieakkoord afgesproken dat de gemeentelijke organisatie aan het einde van de collegeperiode in 2018 € 40 miljoen structureel goedkoper is. Deze besparing wordt voor ruim de helft op de bedrijfsvoering (€ 20,5 mln) gerealiseerd. Daarnaast dragen de domeinen Gebieden (onderdeel Gebied en organisatieonderdelen voor zover werkzaam in de gebieden) en Beleid respectievelijk € 9,4 mln en € 7 mln bij. In het primair proces gaat het om € 2,2 mln aan besparingen. Het opnieuw inrichten van de controlfunctie levert € 1 mln op. De effecten hiervan zijn ook op het product Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming verwerkt.