Baten en lasten

Meerjarige begroting
105 Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
Totaal baten	708	206	209	209	209	209
Bijdragen rijk en mede-overheden	197	0	0	0	0	0
Opbrengsten derden	349	206	209	209	59	59
Overige baten	162	0	0	0	150	150
Totaal lasten	68 107	68 651	65 274	63 788	58 299	58 665
Apparaatslasten	40 469	40 492	39 009	38 272	35 169	35 169
Inhuur	64	302	374	374	374	374
Overige apparaatslasten	1 455	1 613	1 543	1 546	1 543	1 543
Personeel	38 950	38 577	37 092	36 352	33 252	33 252
Interne Lasten	17 634	17 046	16 015	14 918	12 883	12 899
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten	17 141	16 168	15 674	14 575	12 539	12 555
Overige doorbelastingen	493	878	341	343	344	344
Programmalasten	10 004	11 113	10 250	10 598	10 247	10 597
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	4 514	8 027	7 185	7 535	7 185	7 535
Overige programmalasten	2	300	154	154	154	154
Subsidies en inkomensoverdrachten	5 488	2 786	2 911	2 909	2 908	2 908
Saldo voor reserveringen	- 67 399	- 68 445	- 65 065	- 63 579	- 58 090	- 58 456
Onttrekking aan reserves	115	1 562	0	0	0	0
Bestemmingsereserve Werkplan Integriteit	1	62	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie	114	1 500	0	0	0	0
Saldo na reserveringen	- 67 284	- 66 883	- 65 065	- 63 579	- 58 090	- 58 456

Toelichting op de tabel

Baten

De beperkte baten die worden gegenereerd op product Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming komen voort uit enkele detacheringen bij andere overheidsorganisaties.

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten voor de ondersteunende diensten van het College (Bestuursdienst). Daarnaast is voor 2016-2019 jaarlijks ruim €2,7 mln budget opgenomen voor de maandelijkse vergoeding aan de leden van de 14 gebiedscommissies en hun (vice-) voorzitters. De lasten bestaan, naast personeelskosten, uit kosten voor enkele concernbrede programma’s, de externe accountant, ondersteunende dienstverlening betreffende financiële, ICT en personeelsgerelateerde zaken. Tenslotte wordt een bijdrage geleverd aan de Metropoolregio en Rotterdamse initiatieven zoals voor Koningsdag.

Reserves

Voor de jaren 2016 en verder zijn voor het product Ondersteuning Bestuurlijke Besluitvorming nog geen onttrekkingen of toevoegingen aan reserves begroot.

Toelichting meerjarig verloop

De personeelslasten dalen de komende jaren geleidelijk, dit betreft de invulling van de organisatieontwikkelingen om te komen tot een kleiner en slagvaardiger gemeentelijk apparaat.