Baten en lasten
Meerjarige begroting | |||||||
103 College | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
Totaal baten | 1 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opbrengsten derden | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten | 1 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 9 231 | 6 186 | 5 754 | 4 157 | 4 157 | 4 157 | |
Apparaatslasten | 6 316 | 4 650 | 4 448 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | |
Overige apparaatslasten | 4 699 | 3 380 | 3 171 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | |
Personeel | 1 617 | 1 270 | 1 277 | 1 277 | 1 277 | 1 277 | |
Programmalasten | 2 915 | 1 536 | 1 306 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | - 411 | 214 | 213 | 213 | 213 | 213 | |
Overige programmalasten | 3 318 | 1 322 | 1 093 | 796 | 796 | 796 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | - 7 888 | - 6 186 | - 5 754 | - 4 157 | - 4 157 | - 4 157 | |
Saldo na reserveringen | - 7 888 | - 6 186 | - 5 754 | - 4 157 | - 4 157 | - 4 157 | |
Toelichting op de tabel
Baten
Voor 2016-2017 zijn er geen baten begroot voor het product College.
Lasten
De lasten van het product College bestaan met name uit personeelslasten, reis- en verblijfkosten (inclusief internationale werkbezoeken) vergaderkosten, abonnementen en overige kosten voor burgemeester en wethouders. Daarnaast is jaarlijks een toevoeging aan de pensioenvoorziening begroot.
Reserves
Voor de jaren 2016 en verder zijn voor het product College nog geen onttrekkingen of toevoegingen aan reserves begroot.
Toelichting meerjarig verloop
Het budget voor College daalt in 2017 ten opzichte van 2016 voor wat betreft overige apparaatslasten in verband met voor enkele jaren overgekomen budget vanuit de deelgemeenten
voor pensioenen, wachtgelders en begeleidingskosten wethouders. Vervolgens blijft het budget stabiel.