Baten en lasten

Meerjarige begroting
139 Erfpacht	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
Totaal baten	64 385	43 124	39 917	40 040	31 939	31 939
Opbrengsten derden	58 860	39 500	36 381	36 591	28 578	28 666
Overige baten	5 525	3 624	3 536	3 449	3 361	3 273
Totaal lasten	51 472	18 511	18 269	15 784	15 700	15 699
Interne Lasten	773	857	775	690	606	606
Overige doorbelastingen	773	857	775	690	606	606
Programmalasten	50 699	17 654	17 494	15 094	15 094	15 093
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	253	8	8	8	8	8
Kapitaallasten	44 363	14 293	14 134	14 037	13 939	13 841
Overige programmalasten	6 083	3 353	3 352	1 049	1 147	1 244
Saldo voor reserveringen	12 913	24 613	21 648	24 256	16 239	16 240
Saldo na reserveringen	12 913	24 613	21 648	24 256	16 239	16 240

Toelichting op de tabel

Baten

De baten bestaan uit canonopbrengsten, begrote uitpondingen en conversieopbrengsten

Lasten

De lasten bestaan hoofdzakelijk uit begrote kapitaalslasten die voortvloeien uit de boekwaarden van in erfpacht uitgegeven erfpachtgronden.

Reserves

Niet van toepassing

Toelichting meerjarig verloop

De baten laten in 2016 en 2017 een stijging zien van € 8 mln als gevolg van met woningcorporaties gemaakte afspraken over in erfpacht uitgegeven gronden.
In 2016 zijn extra lasten begroot ad € 2,4 mln als gevolg van mogelijke erfpachtbeëindigingen.