Baten en lasten
Meerjarige begroting | |||||||
130 Reiniging | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
Totaal baten | 6 199 | 1 982 | 2 845 | 2 845 | 2 845 | 3 629 | |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opbrengsten derden | 5 821 | 1 982 | 2 845 | 2 845 | 2 845 | 3 629 | |
Overige baten | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 76 175 | 69 603 | 70 561 | 69 684 | 68 975 | 68 953 | |
Apparaatslasten | 45 052 | 37 034 | 39 247 | 39 174 | 39 022 | 39 022 | |
Inhuur | 176 | 779 | 880 | 880 | 880 | 880 | |
Overige apparaatslasten | 1 987 | 1 908 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | |
Personeel | 42 889 | 34 347 | 36 171 | 36 098 | 35 946 | 35 946 | |
Interne Lasten | 21 499 | 20 600 | 20 386 | 19 993 | 19 590 | 19 637 | |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 18 730 | 15 307 | 14 979 | 14 586 | 14 183 | 14 230 | |
Overige doorbelastingen | 2 769 | 5 293 | 5 407 | 5 407 | 5 407 | 5 407 | |
Programmalasten | 9 624 | 11 969 | 10 928 | 10 517 | 10 363 | 10 294 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 8 810 | 9 942 | 10 216 | 9 829 | 9 783 | 9 870 | |
Kapitaallasten | 579 | 578 | 766 | 742 | 634 | 478 | |
Overige programmalasten | 606 | 1 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salarislasten WSW en WIW | 0 | - 54 | - 54 | - 54 | - 54 | - 54 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | - 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | - 69 976 | - 67 621 | - 67 716 | - 66 839 | - 66 130 | - 65 324 | |
Onttrekking aan reserves | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na reserveringen | - 69 901 | - 67 621 | - 67 716 | - 66 839 | - 66 130 | - 65 324 | |
Toelichting op de tabel
Baten
Dit betreft de baten van Reiniging Openbare Ruimte, Rioolreiniging, Plaagdierbeheersing, Diepreiniging en de ondersteuning van de uitvoering van Schone Stad. De baten van Rioolreiniging en Ongediertebestrijding vielen in 2015 lager uit dan begroot (0,3 mln respectievelijk 0,5 mln). De verlaging van baten die doorgevoerd is in de 2e bestuursrapportage 2015 is (nog) niet doorgevoerd in de begroting 2016. Het is namelijk nog niet bekend of deze daling incidenteel of structureel is.
Lasten
Het gaat om de lasten van Reiniging Openbare Ruimte, Rioolreiniging, Plaagdierbeheersing en de ondersteuning van de uitvoering van Schone Stad. De lasten van deze ondersteuning wordt in 2016 niet meer begroot op ‘Overige programmalasten” (daling 1,5 mln) maar op ‘Personeel’ (stijging 1,5 mln). De verdeling van de kosten van de ondersteuning is in 2016 aangepast waardoor er een verschuiving van € 0,4 mln plaatsvindt tussen Inzameling en Reiniging. Als gevolg van overplaatsing van 3 fte van Openbare Werken naar Reiniging zijn de personeelslasten met € 0,1 mln gestegen.
Reserves
Niet van toepassing
Toelichting meerjarig verloop
zie overzicht bijstellingen