Baten en lasten
Meerjarige begroting | |||||||
115 Markten | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
Totaal baten | 3 226 | 2 910 | 2 203 | 2 203 | 1 856 | 1 856 | |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opbrengsten derden | 3 225 | 2 910 | 2 203 | 2 203 | 1 856 | 1 856 | |
Totaal lasten | 3 456 | 3 407 | 3 447 | 3 438 | 3 428 | 3 430 | |
Apparaatslasten | 1 298 | 1 338 | 1 347 | 1 347 | 1 347 | 1 347 | |
Inhuur | 20 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Overige apparaatslasten | 40 | 102 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
Personeel | 1 238 | 1 234 | 1 287 | 1 287 | 1 287 | 1 287 | |
Interne Lasten | 1 632 | 1 401 | 1 402 | 1 393 | 1 383 | 1 385 | |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 643 | 344 | 345 | 336 | 326 | 328 | |
Overige doorbelastingen | 989 | 1 057 | 1 057 | 1 057 | 1 057 | 1 057 | |
Programmalasten | 526 | 668 | 698 | 698 | 698 | 698 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 123 | 149 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Overige programmalasten | 403 | 519 | 523 | 523 | 523 | 523 | |
Saldo voor reserveringen | - 230 | - 497 | - 1 244 | - 1 235 | - 1 572 | - 1 574 | |
Saldo na reserveringen | - 230 | - 497 | - 1 244 | - 1 235 | - 1 572 | - 1 574 | |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten hebben hoofdzakelijk betrekking op marktgelden, inschrijfgelden en leges.
Lasten
De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van overhead en overige kosten vanuit andere producten. De apparaats- en programmalasten bestaan met name uit kosten voor toezicht en het schoonmaken van marktterreinen.
Reserves
Er zijn geen geraamde toevoegingen of onttrekkingen aan reserves ten laste of ten gunste van dit product.
Toelichting meerjarig verloop
De daling van de baten is het gevolg van een verlaging van markttarieven met 20% vanaf 2016. Daarnaast leidt de invoering van de 'maatregel persoonlijke plaatsbezetting markten' tot lagere baten vanaf 2016. Betreffende maatregel leidt ertoe dat de inkomsten van meelopers (marktlui die op dagbasis een kraam huren) op termijn volledig zullen verdwijnen. De batendaling wordt tot slot ook veroorzaakt door de herinrichting Binnenrotte en de herinrichting Pretorialaan, waardoor hier minder marktkramen geplaatst kunnen worden.