Begroting2016

Besparing op inkoop (€ 76)
De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op de inkoop. Voor 2016 is de gehele besparing van € 10 mln. structureel verwerkt in de begrotingen van de producten en programma’s. Dit leidt binnen dit product tot lagere lasten van € 76.

Toelichting ramingsbijstellingen

E-depot (-€ 600)
Dit betreft het restant van een efficiencytaakstelling op de inzet voor DIV/DIM en de opslag van gemeentelijke archieven in het E-depot. Het dekken van de kosten voor de opslag van archieven vanuit de verschillende organisatieonderdelen is niet haalbaar gebleken. Voorgesteld wordt deze taakstelling te dekken vanuit beschikbaar personeelsbudget binnen de producten Dienstverlening (frontoffice), Burgerzaken en Belastingen.

Opbrengst verhuur archiefruimte (-€ 350)
In de begroting 2016 is een opbrengst verhuur archiefruimte aan derden geraamd van € 350. Het externe huurcontract is opgezegd. Vanwege concernvorming en het terugbrengen van het aantal gemeentelijke locaties is archiefruimte benodigd voor het concern. Deze baten worden overgeheveld naar Concernhuisvesting. De batenderving wordt opgenomen bij de uitwerking van de businesscase concernhuisvesting.

Democratische vernieuwing (€ 0)
Voor de uitvoering van het programma democratische vernieuwing (Citylab010, Gebiedsreferenda, Burgerjury en Right to Challenge) zijn in 2016 kosten geraamd voor de ontwikkeling en het beheer van de benodigde (ICT) instrumenten, communicatie en organisatie van € 440. Dit bedrag wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening. € 140 Wordt daarbij verantwoord op het product Dienstverlening (frontoffice) en het restant van € 300 op het product Burgerzaken.

Toelichting reserves

Verkiezingen (€ 0)
Conform de cyclus verkiezingen zullen er in 2016 geen verkiezingen plaatsvinden. In de meerjarenbegroting is er echter vanuit gegaan dat er jaarlijks verkiezingen plaatsvinden. Voorgesteld wordt de begroting 2016 te wijzigen (baten en lasten verlagen met € 1,9 mln) en het jaarlijks budget voor Verkiezingen aan de bestemmingsreserve toe te voegen. Indien er tussentijdse verkiezingen plaatsvinden in 2016, dan kunnen de kosten weer in de begroting worden opgenomen bij omissieregeling 2016 of bestuursrapportages met de bestemmingsreserve als dekking.

Toelichting technische wijzigingen

Overheveling budgetten EU arbeidsmigranten (€ 187)
Vanuit het product Vergunningen en Toezicht is er voor het programma EU Arbeidsmigranten € 187 overgeheveld naar het product Burgerzaken, omdat er vanuit dit product uitvoering aan wordt gegeven.

Overige technische mutaties(€ 471)
De verdeling van de doorbelasting van de bedrijfsvoeringskosten vanuit product Rotterdamse Serviceorganisatie en Concernhuisvesting heeft € 388 hogere kosten tot gevolg bij het product Burgerzaken.

Vanaf 2013 worden de loonkosten middels een genormeerd loonkostenmodel begroot. Vanaf 2016 houdt het loonkostenmodel beter rekening met specifieke personele toelagen bij de verschillende organisatieonderdelen. Dit leidt tot verschuivingen in de loonkosten tussen de organisatieonderdelen en daarmee de programma's. Voor het product Burgerzaken betreft dit € 72.

Daarnaast is in het coalitieakkoord afgesproken dat de gemeentelijke organisatie aan het einde van de collegeperiode in 2018 € 40 miljoen structureel goedkoper is. Deze besparing wordt voor ruim de helft op de bedrijfsvoering (€ 20,5 mln) gerealiseerd. Daarnaast dragen de domeinen Gebieden (onderdeel Gebied en organisatieonderdelen voor zover werkzaam in de gebieden) en Beleid respectievelijk € 9,4 mln en € 7 mln bij. In het primair proces gaat het om € 2,2 mln aan besparingen. Het opnieuw inrichten van de controlfunctie levert € 1 mln op. De effecten hiervan zijn ook op het product Burgerzaken verwerkt.