Baten en lasten

Meerjarige begroting
102 Griffie, Rekenkamer en Ombudsman	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
Totaal baten	512	438	321	321	321	321
Bijdragen rijk en mede-overheden	32	0	0	0	0	0
Opbrengsten derden	480	438	321	321	321	321
Totaal lasten	6 206	7 020	6 782	6 456	6 456	6 457
Apparaatslasten	5 114	5 145	4 961	4 961	4 961	4 961
Inhuur	181	56	56	56	56	56
Overige apparaatslasten	298	472	360	360	360	360
Personeel	4 635	4 617	4 545	4 545	4 545	4 545
Interne Lasten	287	275	435	435	435	435
Overige doorbelastingen	287	275	435	435	435	435
Programmalasten	805	1 600	1 386	1 060	1 060	1 061
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	679	1 451	1 241	967	968	970
Kapitaallasten	115	97	93	41	40	39
Overige programmalasten	11	52	52	52	52	52
Saldo voor reserveringen	- 5 694	- 6 582	- 6 461	- 6 135	- 6 135	- 6 136
Onttrekking aan reserves	11	15	0	0	0	0
Reserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie	11	15	0	0	0	0
Saldo na reserveringen	- 5 683	- 6 567	- 6 461	- 6 135	- 6 135	- 6 136

Toelichting op de tabel

Baten

Geen noemenswaardige wijzigingen in de baten in vergelijking met het oorspronkelijk vastgestelde meerjarige kader en oorspronkelijke begroting 2015.

Lasten

De totale lasten geven geen noemenswaardige verschillen in vergelijking met de oorspronkelijke begroting 2015. Ten opzichte van 2015 hebben meerdere technische wijzigingen plaatsgevonden om de meerjarige begroting meer zuiver te krijgen. De ombudsman heeft voor de jaren 2015 en 2016 een incidenteel budget van € 323 toegewezen gekregen voor haar taakuitbreidingen. Of dit uiteindelijk structureel zal worden, hangt af van de nog op te stellen taakanalyse.

Reserves

Niet van toepassing

Toelichting meerjarig verloop

Niet van toepassing